一、绩效目标分解下达情况

为推动京津冀教育协同发展，提高河北省深度贫困县中小学教师队伍能力素质，根据《京津冀协同发展教育专项规划》和《京津冀教育协同发展行动计划(2018-2020年)》，北京市教育委员会、天津市教育委员会、河北省教育厅联合召开了京津冀教育协同发展推进会。会议确定了借助北京天津优质教育资源开展河北省深度贫困县教师培训基地建设工作。其中，由首都师范大学在涞源县建设教师培训基地，保定学院参与，共同培训当地师资，大力提升涞源教师专业化水平。

2019年5月29日，河北省财政厅、教育厅《关于下达2019年中央支持地方高校改革发展专项资金的通知》（冀财教[2019]52号）文件，中央支持保定学院改革发展专项资金950万元，其中含2019-2020京津冀教育协同发展深度贫困县教师培训基地建设100万元。

为抓住京津冀教育协同发展机遇，利用首都师范大学、保定学院优质教育资源开展教师培训，提升涞源县师资水平，经过涞源县教育和体育局调研论证，初中教育是涞源教育发展的软肋，初中教师师资水平提升是关键，特别是部编教材道德与法治、历史两个学科直接影响学生核心素养的形成，影响立德树人目标的实施，英语学科教学水平也急需提升。初中师资大部分是近十年招聘的特岗教师，需要提升培训。另外，涞源县为发挥教师发展中心师训作用，校址迁到燕赵大街西侧，培训大厅已经建成，但多媒体、音响设备没有购置安装，直接影响师训工作。

因此，100万元建设资金分两部分使用，其中49.92万元用于初中道德与法治、历史、英语教师素质能力提升培训，培训项目由涞源调研拟定方案，保定学院立项实施，首都师范大学依据培训方案遴选培训专家，共同完成培训工作。50.08万元用于基地师训大厅多媒体、音响设备购置与安装，涞源县调研制定装备方案，保定学院组织招投标、验收、支付费用。

为落实项目，调研制定了初中道德与法治、历史、英语素养能力提升培训项目方案。方案明确指导思想与培训目标，以更新教育观念为先导，以解决教育教学中存在的突出问题为突破口，以学习、研究课标、教材为重点，以提高教师专业素养为目标，以提高创新意识和创新能力为主线，以专家引领为主要形式，充分发挥我县优秀教师的示范、引领和带动作用，提高初中道德与法治课堂教学水平，提升教师课堂教学能力，全面落实部编教材改革和立德树人总目标。通过开展教师培训，促使广大道德与法治教师提升职业道德修养，熟悉教育政策法规，理解学科课程标准，转变教育观念，提高教育教学能力、教育创新能力和教育科研能力，促进教师专业化发展，适应教育改革与发展的需要，适应立德树人目标要求，打造一支师德高尚、结构合理、业务精良、胜任新课程教学，适应素质教育要求的充满生机活力的教师队伍，为全面提高我县的教育教学质量奠定基础。确定培训内容与方式，项目培训主要内容有：教师职业道德、立德树人教育、课标解读、教材分析、专业理念、高效课堂、教学艺术和教师专业发展等多个方面。通过聘请专家进行讲座、聘请名师示范引领，提高学员的理论素养和教学水平。参训教师完成参训总结，并用所学理论与实践知识指导校本研修和教学实践。三科培训分别进行9天，培训教师共计180人。

编制了师训大厅装备清单，明确了技术参数。

涞源县人民政府于2020年3月16日将申请京津冀教育协同发展深度贫困县教师培训基地建设项目资金请示递交保定市教育局和保定学院，并将资金预算、项目方案、师训大厅购置清单一同提交。

2020年6月3日保定市教育局对保定学院递交 “保定学院关于京津冀教育协同发展深度贫困县涞源教师培训基地建设项目资金使用及硬件建设及管理工作的请示”进行批转批复：“同意。请保定学院、涞源县政府按省文件要求和有关财务制度抓好落实”。

2020年6月20日保定学院召开的校长办公会和7月14日召开的党委常委会分别通过了《关于京津冀教育协同发展深度贫困县涞源教师培训基地建设项目资金使用情况的请示》。

7月21日，保定学院与涞源县政府签订《京津冀协同发展涞源县教师培训基地项目合作协议书》，落实基地建设。

 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

培训资金投入主要用于住宿费、餐费、资料费、授课费、交通费、场地费、录像费、水费、其他等费用。

住宿费：学员预计每天100人，专家6人，共计9天，预算费用70560元，实际支出59080元。餐费：学员早晚各100人，中餐180人，专家三餐各6人，预算费用110520元，实际支出104420元。资料费：笔、学员手册、资料袋、学员证、移动硬盘、条幅预算8120元，培训是由于拷贝资料需要，学员每人配置128G优盘，实际支出31570元。专家授课费预算216000元，实际支出99999.94元。交通费预算36000元，实际支出26700元。录像及制作费预算18000元，实际支出14000元。水费预算3240元，实际支出3240元。场地费预算36000元，实际支出24000元。班主任及教辅人员费支出9600元。其他费用预算760元，实际支出1137。预算合计49.92万元，实际支出37.374694万元，剩余12.545306万元。

师训大厅装备主要有音箱、功放、调音台、话筒、主机、电缆、处理器、机柜、电源、线材、显示屏、控制系统、视频处理器、控制电脑、射灯、控台、安装支架、主席桌椅、演讲桌等合计50.08万元。2020年因开标暂停未能如期完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

通过开展教师培训，促使初中参加培训的道德与法治、历史、英语教师提升职业道德修养，熟悉教育政策法规，理解学科课程标准，转变教育观念，提高教育教学能力、教育创新能力和教育科研能力，促进教师专业化发展，适应教育改革与发展的需要，适应立德树人目标要求，打造一支师德高尚、结构合理、业务精良、胜任新课程教学，适应素质教育要求的充满生机活力的教师队伍，为全面提高我县的教育教学质量奠定基础。

 2020年10月17日上午，京津冀教育协同发展涞源县教师培训基地2020年初中教师素养能力提升培训开班仪式在涞源县职教中心桃源宾馆举行。

开班典礼由涞源县教育和体育局局长王永生同志主持，政府副县长徐润雨同志致辞，保定学院继续教育学院副院长韩素兰同志、保定市教育局副局长赵建民同志、首都师范大学教师教育学院副院长王海燕同志分别在开班典礼上讲话，涞源县初中道德与法治、历史、英语任课教师共计180名一同参加。

本次项目培训是为贯彻落实《京津冀协同发展教育专项规划》和首都师范大学、保定学院、涞源县人民政府基地建设协议，借助北京优质教育资源开展涞源深度贫困县教师培训基地建设工作。项目由涞源县调研教师队伍建设需求，提出建设方案，保定学院落实项目建设资金和规划，首都师范大学确定课程计划，选聘教育专家、科研人员、一线教师组成授课专家队伍，满足教师培训需求。

开班仪式后，首都师范大学王海燕副院长进行了《师德修养与教师专业发展》、《课程理解与课程实践》的专题讲座。

18日，英语学科首都师范大学教师教育学院博士、硕士生导师赵连杰教授作了《学科课标解读与实践热点》报告；道德与法治学科北京市朝阳区教研中心初中教研室主任、道德与法治教研员、正高级教师、北京市特级教师康利主任作了《统编教材的整体解读及整体的教学建议》报告；历史学科首都师范大学历史学院教授、中国教育学会历史教学专业委员会顾问、教育部“国培计划”历史学科专家、教育部初中和高中历史课程标准编写组核心成员、统编初中历史教材执行总主编及分册主编、统编高中历史教材分册主编叶小兵教授作了《学科课标解读与实践热点》报告。

19日，英语学科首都师范大学外国语学院教授、硕士生导师林立教授作了《阅读教学设计理论与实践》、《写作教学设计理论与实践》报告；道德与法治学科北京教育学院石景山分院初中道德与法治学科研修员、高级教师、全国中小学教师教育网“国培计划远程培训项目” 首席专家、教育部德育检测命题专家、北京市中考评价专家、北京市教委高精尖平台学科指导专家胡洁老师作了《统编初中道德与法治教材整体理解》、《初中道德与法治有效性教学策略》报告；历史学科北京房山教师进修学校中学历史学科教研员、高级教师、北京市骨干教师王绯作了《以八年级上册为例展开单元教学》报告。

20日，英语学科北京市延庆区教研中心初中英语教研员、高级教师、北京市卓越教师工作室成员王雅媛老师作了《听说教学设计理论与实践》、《语言知识的教学设计理论与实践》报告；道德与法治学科北京西城区教育研修学院中学政治教研室教研员、北京市骨干教师、高级教师蒋凤老师作了《立足学生学习和生活讲好统编道德与法治》报告；历史学科北京市骨干教师、北京教育学院石景山分院初中历史研修员王洪云老师作了《七年级下册第一、第二单元教学分析》报告。

21日，是三科公共课，首都师范大学心理学院教授、副院长、博士生导师、中国心理学会教育心理专业委员会委员、中国心理学会心理学教学工作委员会委员师保国教授作了《初中生学习心理与教学策略》报告。

22日，英语学科首都师范大学教师教育学院博士、硕士生导师肖静作了《英语课程改革与教师发展》报告；道德与法治学科北京市朝阳区道德与法治教研员、朝阳区学科带头人刘秀洪老师作了《学情视角下的教学设计》、《考试评价引领下的教学思考》报告；历史科学北京市西城区教研员、高级教师李鹏老师作了《世界史教学重点问题分析》报告。

23日，分组开展了观课与评课—同课异构与学科教研活动，英语学科北京市海淀区教师进修学校英语教研室主任、中学高级教师、海淀区名师工作站中学英语组导师、北京市英语学科带头人孙铁岭主任，道德与法治学科北京教育学院丰台分院教研员、政治学科组长、中学高级教师、北京市政治学科带头人、全国优秀教师张璇，历史学科北京教育科学研究院北京市中学历史教研员、高级教师、北京市骨干教师、教育部初中历史教材培训专家资源库专家、人民教育出版社教材培训专家、历史学科统编教材宣传员、国培计划培训专家丁丁老师，与涞源教师同课异构，开展教学研究活动。

 24日，是三科公共课，北京上地实验学校高级教师、高级教师、海淀区历史学科带头人、初中历史学科督学、初中历史兼职教研员陈亚东老师作了《信息技术与教学融合及学科实践活动》报告。

 25日，上午开展了培训学习展示交流与结业典礼活动，下午开展了个人自我反思、撰写研修总结活动。

 培训取得了良好的效果，达到了预期目的。这次培训共有参训学员180人，名师的示范引领，拓展了学员们的教学思路，各位专家先进的教育教学理念，灵活多样的课堂教学模式，培训内容丰富广泛，涉及教育理念、新高考下的教材分析、核心素养、教学方法策略研究各个方面，解决了我县三科初中教师在日常管理中遇到的一些突出问题，使我县180名参训学员的教学水平及教科研能力等得到了明显的提高，达到了培训预设目标。

通过基地师训大厅硬件设施配置项目实施，提升涞源县教师培训硬件水平，更好服务教师培训工作，提高培训质量，为涞源县师资队伍建设奠定坚实的基础。

师训大厅硬件设施采购，保定学院经请示保定市教育局，与涞源县政府签订《京津冀协同发展涞源县教师培训基地项目合作协议书》，按照协议由涞源县列出实训大厅“配置清单”，保定学院遵照涞源需求实施招投标，待硬件设备安装到位且涞源验收合格后，设备款由保定学院支付供应商。2020年8月17日涞源将合同、评分标准、技术要求、售后服务承诺发给保定学院。9月10日保定学院在涞源的协助下到保定市公共资源交易中心组织科核对招标文件参数在网上确认。11月18日河北讯玉电子科技有限公司提出质疑，要求回复质疑。当日下午涞源县将答复发给保定学院。11月19日收到财务处通知，11月20日的开标暂停。11月23日，第二次提出质疑，涞源方进一步修改质疑并发给保定学院，12月7日“河北讯玉电子科技有限公司第三次质疑，导致开标再次暂停，师训大厅未能如期采购完成。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

数量指标：计划培训初中道德与法治、历史、英语三科180名教师，培训时长9天，实际参训教师180人，培训9天。配置师训大厅硬件设施，因开标暂停，项目落实未完成。

质量指标：本次培训促进教师专业化发展，提升教师队伍素质，培训合格率100%，教师队伍素质、教育教学水平明显提升。

时效指标：培训于2020年10月17日上午在涞源县桃源宾馆会议室隆重开班，其中道德与法治培训和历史培训活动分会场分别设在桃源宾馆小会议室和帝都商务酒店，培训活动历时9天，10月25日举行了闭幕式。计划11月完成师训大厅装备，因开标暂停未完成。

成本指标：计划人均培训成本2773元，实际人均培训成本2080元。

经济效益指标：本次培训提升了教师队伍素质，有力促进人才培养，为涞源经济社会发展奠定坚实的基础。

生态效益指标：本次培训提高了涞源教育质量，提高了人文素养，促进生态效益提升。

可持续影响指标：教师队伍提升，受教育学生长期受益，促进教育可持续发展。学员满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

预算和执行出现偏差。本次培训，预算时，考虑到不影响正常教学秩序，保证学生学习时间，三科教师分期培训，所以按人均2773月经费预算。培训期间，由于疫情防控需要和首都师范大学培训师资情况，采取了三科教师培训同时推进，公共课合班、专业课分科教学的方法，导致专家人数与预算人数减少，专家住宿费、餐费、授课费、交通费、录像费、场地费等随之减少，实际人均2080月培训经费。结余资金12.545306万元。但培训的内容全部落实，目标全部达成。我们将结余资金根据涞源初中教师实际需求，调研论证，继续用在教师素质能力提升培训上。

在师训大厅设备装备上，没有按期完成。河北讯玉电子科技有限公司几次在开标前一天提出质疑，致使没能在2020年完成建设任务。我们继续加大招投标工作力度，解决开标中遇到的问题，在2021年上半年完成师训大厅的装备。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，反思项目工作，找到了不足与差距，分析原因，制定工作措施，改正项目工作，纠正偏差，更好地落实项目工作。

我们将项目情况和自评情况在公开栏中3日内公开，接受监督。

五、其他需要说明的问题

附件2-1
中央资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
（项目）名称			2019年中央支持地方高校建设改革发展资金2019-2020京津冀教育协同发展深度贫困县教师培训基地建设
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位
资产情况     （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（%)
			年度资金总额：	100	0.3744		37.44
			其中：中央财政资金	100	0.3744		37.44
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	49.92万元用于涞源县初中道德与法治、历史、英语教师素质能力提升培训项目，50.08万元用于涞源县教师培训基地师训大厅硬件设施配置项目				完成涞源县初中道德与法治、历史、英语教师素质能力提升培训项目
绩效  指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产   出   指   标	数量指标	培训初中教师(人)		180	180
			培训时间（天）		9	9
			配置多媒体师训大厅硬件设施（平米）		256.2	未完成	开标暂停
		质量指标	培训合格率（%)		100	100%
			多媒体实训大厅配置硬件合格率（%）		100	未完成	开标暂停
		时效指标	2020年9月完成培训项目实施准备			完成
			2020年10月实施培训			完成
			2020年11月装备完成			未完成	开标暂停
		成本指标	人均培训成本（元）		2773	2080
	效   益   指   标	经济效益     指标				完成
		社会效益     指标	教师素质提升率（%）		50	完成
		生态效益     指标	提升教师队伍专业合格率（%）		100	完成
		可持续影响指标	促进涞源教育发展，提高教师专业化水平（%）		80	完成
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训满意度（%）		100%	完成
		……
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.每个二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标必须对应填写一个，最多三个三级指标。
2.每个二级指标，经济效益、社会效益、生态效益、可持续额影响指标，必须对应填写一个，最多三个三级指标。。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。